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2017年度决算公开报告



第一部分 部门基本情况

一、部门职能

中共通辽市委统战部是通辽市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。

二、机构设置及单位构成情况

中共通辽市委统战部是一级预算部门,所属二级事业单位通辽市民主党派服务中心为二级预算单位。

中共通辽市委统战部是通辽市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。下设办公室、统战科(党外知识分子联谊会)、民主党派工作办公室(民主党派服务中心)、民族宗教科(宗教网络信息中心)、经济联络科、市委对台办、理论宣传科和市非公经济服务中心(光彩事业服务中心)等8个部门。

中共通辽市委统战部主要职能是:

1、贯彻执行党中央关于统一战线的方针、政策;研究制订全市统一战线工作的具体政策、办法;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;

2、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代民主党派代表人物。

3、负责调查研究、协调检查全市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;负责做好爱国宗教团体的人事安排工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好港、澳、台及亲属的有关工作;

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作;推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;按干部管理权限,负责管理统战系统属于市委管理的干部;协助各旗县(市、区)委管理各旗县(市、区)委统战部长,并提出任免意见的意见;

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展政治思想工作;

7、调查研究和反映党外知识分子情况,协调关系,提出政策建议;

8、负责全市统一战线理论研究和宣传教育工作;

9、指导协调全市有关部门、旗县(市、区)和各大企事业单位、大专院校、社团的统战工作;负责全市统一战线两支队伍的培训工作;受市委委托,领导通辽市工商联党组,指导工商联工作;

10、代管市委台湾工作办公室(通辽市政府台湾事务办公室);

11、完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。    

中共通辽市委统战部为正处级单位,下设通辽市民主党派服务中心,为全额事业正科级单位。

通辽市民主党服务中心的主要职能:

1、负责通辽市委、政府及有关部门发给各民主党派的文件去送、传阅、保管及有关事项的通知等;

2、负责各民主党派工作计划、工作总结、统计报表、调研报告、党派经费、车辆及后勤管理等;

3、负责各民主党派办公室的综合管理和服务等工作;

4、负责同政府各部门的沟通协调;

5、负责向市委、政府以及市委统战部等有关部门反映并协调各民主党派共性的行政事务问题;

6、负责保证各民主党派工作正常开展的事务性、政务性工作。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计620.89万元,比年初预算收入580.21万元增长7.01%,支出总计585.26万元,比年初预算支出580.21万元增长0.87%。主要原因:一是本年度增加了民主党派换届经费;二是本年度承担了脱贫攻坚工作。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计620.89万元,其中:本年收入合计620.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.41万元;支出总计585.26万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余47.05万元。与2016年度相比,收入总计增加29.14万元,增长4.92%;支出总计增加6.01万元,增长1.04%。主要原因:一是本年度增加了民主党派换届经费;二是本年度承担了脱贫攻坚工作。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计620.89万元,其中:财政拨款收620.89万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计585.26万元,其中:基本支出271.02万元,占46.31%;项目支出314.24万元,占53.69%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计620.89万元,其中:年初结转和结余11.41万元;支出总计585.26万元,其中:年末结转和结余47.05万元。与2016年度相比,收入增加29.14万元,增4.92%;支出增加6.01万元,增长1.04%。主要原因:一是本年度增加了民主党派换届经费;二本年度承担了脱贫攻坚工作。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计585.26万元,其中:基本支出271.02万元,占46.31%;项目支出314.24万元,占53.69%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.02万元,其中:人员经费239.11万元,主要包括:行政人员工资支出176.39万元、事业人员工资支出18.97万元、社会保障和就业支出8.67万元、医疗卫生和计划生育支出16.66万元、住房保障支出18.41万元,较上年减少15.28万元,主要原因是:退休人员养老金从2017年3月份开始由社保局发放;公用经费31.91万元,主要包括:办公费4.18万元、差旅费11.41万元、其他交通费16.32万元,较上年减少277.95万元,主要原因是:精简开支。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为24万元,支出决算为15.23万元,完成预算的63.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.90万元,完成预算的199%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的66.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是本年度因工作需要市公车办为我部临时调剂一辆公务用车,另外,因为安全生产大检查和脱贫攻坚工作等市委临时性工作任务,增加了调研和督查的次数,所以车辆用油量和维修次数较上一年度有所增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.23万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支13.90万元,占91.27%;公务接待费支出1.33万元,占8.73%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.90万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出13.90万元,用于开展安全生产大检查、脱贫攻坚、统战工作督查等工作的车辆用油及车辆维修,车均运维费13.90万元,较上年减少15.19万元,主要原因是精简开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.33万元。其中:国内公务接待费1.33万元,接待11批次,共接待110人次。主要用于一是接待各民主党派区委来我市调研。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出31.91万元,比2016年减少277.95万元,降低89.91%,主要原因是:精简开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用3辆,比2016年增加0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年度本部门严格绩效管理,坚持以节约经费开支、降低行政运行成本为原则 ,重点做好我市民族宗教、民主党派、无党派人士、非公经济、对台及招商引资等方面工作,成果显著,为我市经济社会和统战事业发展作出了重大贡献。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘振娟    联系电话:0475-8836456



附:中共通辽市委统战部部门决算公开报表.pdf