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中共通辽市委统战部2018年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职能

中共通辽市委统战部是通辽市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。

二、机构设置及单位构成情况

中共通辽市委统战部是一级预算部门,所属二级事业单位通辽市民主党派服务中心为二级预算单位。

中共通辽市委统战部是通辽市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。下设办公室、统战科(党外知识分子联谊会)、民主党派工作办公室(民主党派服务中心)、民族宗教科(宗教网络信息中心)、经济联络科、市委对台办、理论宣传科和市非公经济服务中心(光彩事业服务中心)等8个部门。

中共通辽市委统战部主要职能是:

1、贯彻执行党中央关于统一战线的方针、政策;研究制订全市统一战线工作的具体政策、办法;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;

2、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代民主党派代表人物。

3、负责调查研究、协调检查全市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;负责做好爱国宗教团体的人事安排工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好港、澳、台及亲属的有关工作;

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作;推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;按干部管理权限,负责管理统战系统属于市委管理的干部;协助各旗县(市、区)委管理各旗县(市、区)委统战部长,并提出任免意见的意见;

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展政治思想工作;

7、调查研究和反映党外知识分子情况,协调关系,提出政策建议;

8、负责全市统一战线理论研究和宣传教育工作;

9、指导协调全市有关部门、旗县(市、区)和各大企事业单位、大专院校、社团的统战工作;负责全市统一战线两支队伍的培训工作;受市委委托,领导通辽市工商联党组,指导工商联工作;

10、代管市委台湾工作办公室(通辽市政府台湾事务办公室);

11、完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

中共通辽市委统战部为正处级单位,下设通辽市民主党派服务中心,为全额事业正科级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计726.47万元,比年初预算627.49万元增加15.77%,支出总计633.82万元,比年初预算增加1.00%,主要原因:一是本年度本部门调入工作人员8人增加人员支出;二是本年度本部门承担了全市肉牛产业督查任务。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计726.49万元,其中:本年收入合计726.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计726.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余17.22万元。与2017年度相比,收入总计增加94.18万元,增长14.9%;支出总计增加94.18万元,增长14.9%。主要原因:一是本年度本部门调入工作人员8人增加人员支出;二是本年度本部门承担了全市肉牛产业督查任务。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计726.49万元,其中:财政拨款收入726.47万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计709.27万元,其中:基本支出355.49万元,占50.1%;项目支出353.77万元,占49.9%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计726.47万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计726.47万元,其中:年末结转和结余17.22万元。与2017年度相比,收入增加94.16万元,增长14.9%;支出增加94.16万元,增长14.9%。主要原因:一是本年度本部门调入工作人员8人增加人员支出;二是本年度本部门承担了全市肉牛产业督查任务。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计709.26万元,其中:基本支出355.48万元,占50.1%;项目支出353.77万元,占49.9%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出355.48万元,其中:人员经费336.64万元,主要包括:基本工资112.18万元、津贴补贴93.12万元、奖金6.33万元、绩效工资24.27万元、社会保障缴费27.60万元、住房公积金25.68万元、医疗费6.16万元、其他工资和福利支出13.98万元、对个人和家庭的补助27.32万元,较上年增加97.53万元,主要原因是:本年度本部门调入工作人员8人增加人员支出;公用经费18.84万元,主要包括:办公费0.62万元、其他交通费18.14万元,较上年减少13.07万元。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为22.2万元,支出决算为25.81万元,完成预算的116.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.73万元,完成预算的367.6%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是本年度本部门承担了全市肉牛产业督查任务,增加了公务用车的使用次数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出25.81万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.73万元,占99.7%;公务接待费支出0.08万元,占0.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出25.73万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出25.73万元,用于本部门2辆公务用车的日常保养维修费、车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费等,车均运维费12.87万元,较上年增加11.83万元,主要原因是本年度本部门承担了全市肉牛产业督查任务,增加了公务用车的使用次数。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于民主党派接待上级民主党派的来访。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出18.84万元,比2017年增加(减少)-12.65万元,增长(降低)-40.2%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,机要通信用车2辆,主要用于:公务用车的日常保养维修费、车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

一、项目概况

(一)项目基本情况:

本部门共有6个项目,分别是对台及海外统战工作经费、非公经济服务中心运行经费、民主党派工作经费、知联会工作经费、统战工作经费和宗教工作经费,实施主体是中共通辽市委统战部,项目资金全部是财政拨款。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

1、对台及海外统战工作经费绩效目标

稳步推进我市对台及海外工作开展,加大同沿海地区的沟通和联系,吸引台资企业来我市投资。引导和发挥我市台胞台属在我市政治、文化和社会建设中的积极作用。

2、非公经济服务中心运行经费绩效目标

保证非公经济服务中心日常正常运转,在促进就业和非公经济服务方面实现突破。

3、民主党派工作经费绩效目标

通过民主党派各类活动,帮助各民主党派加强自身建设,进一步提高各民主党派参政议政能力,改善民主党派办公条件。

4、知联会工作经费绩效目标

用于我市党外知识分子联谊会外出学习考察、培训和专题讲座以及工作会议支出,提高党外知识分子的理论水平和思想素质,为统一战线的可持续发展提供人才支持;组织开展考察调研活动,了解社情民意,汇聚集体智慧,向党委和政府提出政策性建议;围绕当地实际,组织开展科技推广、文教宣传、医疗下乡、扶贫济困等社会公益活动,展示党外知识分子良好形象。

5、统战工作经费绩效目标

进一步加强我市民族宗教领域和谐、安定、稳定,不发生破坏民族团结和非法传教事件;进一步加强各民主党派参政议政能力,撰写高质量的调研文章,为我市社会各项事业发展,提供可操作性建议;进一步加强招商引资工作力度,发挥统一战线联系广泛的优势,为我市招商工作增加新动力;进一步加强理论宣传,提高我市统战工作知名度,编印《通辽统一战线》、统战信息等刊物,宣传统战工作,提升统战工作认知度。进一步发挥统一战线工作领导小组职能,促进全市各旗县市区统战事业提升和发展。

6、宗教工作经费绩效目标

全面加强基层三级宗教工作网络建设,进一步落实县市区、苏木乡镇(街道办事处)、嘎查村(社区)三级宗教工作网络和苏木乡镇(街道办事处)、嘎查村(社区)两级宗教工作责任制。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果);

本部门的六个项目全部是依据市委政府的安排部署。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况;

本部门的六个项目资金全部是财政拨款。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况;

本部门的六个项目资金在使用过程中严格按照流程层层审批,合理支出。其中对台及海外统战工作经费10万元,实际支出3万元,其余7万元为因公出国(境)预算,因上级未安排此项任务,故未支出;非公经济服务中心运行经费75万元,已全部支出;民主党派工作经费90万元,已全部支出;知联会工作经费9万元,已全部支出;统战工作经费上年结转的47.05万元全部存入国库,本年度预算150万元,结转12.50万元;宗教工作经费30万元,已全部支出。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

严格管理,规范支出。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等);

(二)项目管理情况(包括项目管理制建设、日常检查监督等情况)。本部门的项目支出情况接受财政部门、审计部门和纪检部门的监督。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

1、对台及海外统战工作经费

该项目为长期目标,本年度目标已完成。组织召开了通辽海外联谊会换届大会暨二届一次理事会,会议审议了《通辽海外联谊会章程(修订草案)》,选举产生了新一届会长及理事。争取上级资金,建设海联卫生室20个,打响了“通辽海联”品牌,开创了通辽海外联谊事业的新局面。

2、非公经济服务中心运行经费

该项目为长期目标,本年度目标已完成。一是加强组织领导。调整自治区党委常委、市委书记李杰翔和市长郝茂荣担任通辽市非公经济发展专项推进领导小组组长,市委常委、统战部长张志强任常务副组长兼办公室主任,分管副市长任副组长,40余个部门负责人为领导小组成员。二是推行联谊交友。积极构建“亲”“清”新型政商关系,建立了党政领导干部与非公有制经济人士联谊交友长效机制,每位市级领导包联2-3名非公经济人士,真包真联,帮助企业解决实际问题。建立“政企微信交流群”,自治区党委常委、市委书记李杰翔已经在微信群内做出批示30余条,让企业家们切身感受到了“亲”与“清”。三是强化政策支持。认真贯彻落实习近平总书记考察东北讲话和民营企业家座谈会讲话精神,推动市委、政府研究制定了《关于鼓励支持非公有制经济高质量发展实施意见》,切实优化营商环境,为广大非公经济企业家带来巨大利好。四是加强企业家队伍建设。结合我市被列入东北地区民营经济发展改革13个示范城市,制定了我市企业家培训计划,将对年轻一代企业家的培养列入2019年培养计划重点。2018年,通过脱产培训、以会代训等方式共培训非公经济人士2000余人,一支高素质的企业家队伍正在形成。五是以光彩精神为感召助力精准扶贫工作。组织召开通辽市光彩事业促进会第四届理事会部署光彩会工作,动员全市统战成员特别是非公有制经济人士积极投身光彩事业。组织召开通辽市统一战线助力精准扶贫动员大会,动员社会各界人士捐款近700万元。所募资金全部用于爱心超市建设,印发了《通辽市精准扶贫爱心超市建设工作方案》,在四个国贫旗和两个区贫旗(县)选定了52个试点。目前,这些爱心超市已成为通辽市相关工作的样板和标杆,在精准扶贫中发挥了贫志双扶的独特作用。六是积极对接内蒙古“泛海助学行动”。2018年,市委统战部共争取助学金819.5万元,按照每生5000元的标准发放,圆了我市1639名贫困学生的大学梦。

3、民主党派工作经费

该项目为长期目标,本年度目标已完成。一是政党协商工作有序开展。深化“2+3”政党协商工作机制,出台了《中共通辽市委2018年度政党协商计划》,召开调研成果协商会、“五一口号发布”70周年座谈会、党风廉政建设通报会、政府工作报告征求意见会等各类协商会议共6次;二是民主党派履行民主监督职能有所突破。与市法院、市检察院建立了常态化联系机制,市委主要领导主持召开了党风廉政建设情况通报会,向民主党派通报党风廉政建设和反腐败工作情况,主动接受各民主党派、工商联、无党派人士的民主监督。三是民主党派履行参政议政职能有所突破。按照“党委出题,党派调研”工作机制,我市各民主党派深入开展调查研究工作,民进通辽总支主委朱瑞莲撰写的“关于科尔沁沙地治理”调研报告,通过民进中央呈报国务院,得到中共中央政治局常委、国务院副总理韩正的批示,转给国家林草局。九三学社通辽市委主委王湘涛撰写的“关于重视少数民族地区性病防治工作的建议”得到自治区人民政府欧阳晓辉主席批示,并要求自治区卫健委落实。全市“两会”期间,我市各民主党派共提交72件提案议案。四是民主党派服务社会成效明显。民进、民建、农工党、九三学社充分发挥各自优势,整合各类资源,深入到贫困群众聚居的嘎查村开展“博士专家团走进基层”“亮康行动”“同心彩虹”“法律援助”“心手相牵筑梦未来”“思源救护”等活动,获得了基层群众的认可和好评。民建中央“思源工程”累计捐赠给我市的39辆救护车发放到位,极大地提升了我市的医疗救护水平。五是特色载体活动有声有色。组织各民主党派举办了纪念改革开放40周年、五一口号发布70年,“三个一”系列活动。即:每月开展一期“党派人物风采”,一场“同心之声”诗歌朗诵盛典、举办一期“走进红色重庆寻合作初心”培训班。其中,“同心之声”诗歌朗诵会得到社会广泛关注,网络投票点击量达40余万人次。

另外,本年度组织各民主党派人士参加了各级各类培训,提升了各民主党派的参政议政能力,为各民主党派购置了电脑及办公用照相机等办公设置,改善了各民主党派的办公条件。

4、知联会工作经费

该项目为长期目标,本年度目标已完成。全面贯彻落实党的十九大精神,宣传改革开放四十年的伟大成果。学习十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,通过开展丰富多彩的活动讴歌伟大的祖国、伟大的新时代。组织理事参加自治区委和通辽市委举办的各类学习班、非公经济研讨会等学习活动,提高了理事思想觉悟和参政议政的工作能力。开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育,不断增强对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,不断增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。强化组织建设,广泛凝聚力量。切实加强领导班子作风建设,帮助理事解决实际问题。发挥小组作用,2次为科尔沁区庆和镇学校捐献图书和教学器材等的活动,为贫困户送温暖扶贫活动。开展大讲堂活动,每周日定期举办专家讲座。举办象棋邀请赛、“同心杯”高等职业教育教师课堂技能大赛、纪念改革开放四十周年诗歌朗诵会等活动,激发了知联会工作的活力,增强了知联会的凝聚力。开展走访调研理事工作及时把联谊会的关怀和温暖送到每一个理事的心坎上。完善履职机制,注重履职成果。在通辽市、科尔沁区两会上16人参加会议,并提交十余项个人提案,表现出了较高的参政热情和议政水平。创新服务品牌,丰富服务内涵。开展送温暖活动,切实增加贫困家庭收入,促进稳定脱贫。开展爱心助学扶困事业,不忘社会责任,年内共累计出资5万余元,资助贫困学生完成学业。

5、统战工作经费

该项目为长期目标,本年度目标已完成。

进一步加强了各民主党派参政议政能力,撰写了高质量的调研文章,为我市社会各项事业发展,提供可操作性建议;进一步加强了招商引资工作力度,发挥统一战线联系广泛的优势,为我市招商工作增加新动力;进一步加强了理论宣传,提高我市统战工作知名度,编印《通辽统一战线》、统战信息等刊物,宣传统战工作,提升统战工作认知度。进一步发挥了统一战线工作领导小组职能,促进全市各旗县市区统战事业提升和发展。

6、宗教工作经费

加强教育引导,落实宗教工作基本方针。大力推进国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教活动场所活动,加强爱国宗教团体和宗教活动场所建设,深化“和谐寺观教堂”创建活动,在3个宗教场所建设“文化书屋”,切实做到“导”之有方、“导”之有力、“导”之有效,牢牢掌握了宗教工作主动权。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘振娟   联系电话:0475-8836460


附件:中共通辽市委统战部2018年度决算公开表格.pdf